目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京朝阳医院内设临床、医技及医辅科室 61个处室，包括呼吸与危重症医学科、心脏中心、急诊医学科、妇产科、普外科、消化内科、血液科、放射科、病理科、检验科等。

　　职能部门26个处室，包括党委办公室、院长办公室、人事处、医务处、护理部、科研处、教育处、保卫处、财务处、审计处、总务处等。

　　首都医科大学附属北京朝阳医院为公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院，为北京市基本医疗保险A类定点医疗机构。

　　单位职责如下：

　　1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地）。

　　5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7、开展对外交流和国际合作。

　　8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件以及职业病防治等医疗救治任务。

　　9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14、为医务工作者提供安全的工作环境。

　　15、承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　事业编制4489人，实有人数3352人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计629623.95万元，比上年减少108200.10万元，下降14.66%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计561088.84万元，比上年减少67465.03万元，下降10.73%。

　　1.财政拨款收入95221.63万元，占收入合计的16.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入95221.63万元，占收入合计的16.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入449430.14万元，占收入合计的80.10%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入16437.07万元，占收入合计的2.93%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计574468.15万元，比上年减少92304.79万元，下降13.84%，其中：基本支出521686.52万元，占支出合计的90.81%；项目支出52781.64万元，占支出合计的9.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计111242.35万元，比上年减少166082.92万元，下降59.89%。主要原因：新院区基建及开办项目根据实施进度安排资金，2023年常营院区基本建设及开办设备经费较上年减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出110561.85万元，主要用于以下方面：教育支出3783.61万元，占本年财政拨款支出3.42%；卫生健康支出106778.23万元，占本年财政拨款支出96.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算3783.61万元，比2023年度年初预算增加678.35万元，增长21.85%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算3218.80万元，比2023年度年初预算增加681.60万元，增长26.86%。主要原因：保障临床教学任务，增加临床教学设备购置。

　　“其他教育支出”（款）2023年度决算564.81万元，比2023年度年初预算减少3.24万元，下降0.57%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出。

　　2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算106778.23万元，比2023年度年初预算增加13821.70万元，增长14.87%。其中：

　　“公立医院”（款）2023年度决算101790.85万元，比2023年度年初预算增加18302.47万元，增长43.79%。主要原因：支持市属医院落实疏解非首都功能要求，增加常营院区运行补助；根据绩效考核结果及分类补助政策等，追加绩效考核奖励及分类补助等资金。。

　　“公共卫生”（款）2023年度决算4964.74万元，比2023年度年初预算减少4480.54万元，下降47.44%。主要原因：根据疫情防控政策的调整，减少相关项目经费的支出。

　　“中医药”（款）2023年度决算6.0万元，与年初预算持平。

　　“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算16.54万元，比2023年度年初预算减少0.23万元，下降1.39%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出70768.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费等支出（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额51352.26万元，其中：政府采购货物支出27170.05万元，政府采购工程支出2527.5万元，政府采购服务支出21654.7万元。授予中小企业合同金额26155.78万元，占政府采购支出总额的50.93%，其中：授予小微企业合同金额15853.12万元，占政府采购支出总额的30.87%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆3台，共计53.83万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备158台（套），共计52450.94万元。截至12月31日，首都医科大学附属北京朝阳医院共有车辆23台，共计718.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备490台（套），共计137135.56万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

　　11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

（详见附件）

附件：首都医科大学附属北京朝阳医院2023年度决算报表

附件：首都医科大学附属北京朝阳医院2023年度绩效情况