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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京朝阳医院为公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院，为北京市基本医疗保险A类定点医疗机构。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3、为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4、承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地）。

5、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6、承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7、开展对外交流和国际合作。

8、承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件以及职业病防治等医疗救治任务。

9、承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10、承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14、为医务工作者提供安全的工作环境。

15、承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京朝阳医院内设临床、医技及医辅科室 59个，职能部门26个。

（三）人员构成情况

首都医科大学附属北京朝阳医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制4,489人，实有人数3,229人；聘用人员1,248人。

离退休人员1,450人，其中：离休13人，退休1,437人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算702,256.85万元，比2021年528,013.65万元增加174,243.20万元，增长33.00%。其中：

本年财政拨款收入190,790.90万元，比2021年55,197.86万元增加135,593.04万元，主要是增加常营院区基建费用及开办费。

本年事业收入445,735.86万元，比2021年415,285.34万元增加30,450.52万元，增加原因为疫情防控常态化下，医院有序复工复产，业务量逐渐恢复。

本年其他收入12,911.00万元，比2021年16,806.00万元减少3,895.00万元，主要是根据预算执行情况，对其他收入情况进行了调整。

上年结转结余资金52,819.09万元，比2021年40,724.45万元增加12,094.64万元，增加原因为为支持常营院区建设和开业，结转的基建项目经费及开办费增加。

（二）支出情况说明

2022年支出预算702,256.85万元，比2021年528,013.65万元增加174,243.20万元，增长33.00%。

基本支出预算510,018.71万元，占总支出预算72.63%，比2021年484,676.88万元增加25,341.83万元，增长5.23%，增加原因主要是医疗服务量增长，相应成本消耗增加。项目支出预算192,238.14万元，比2021年43,336.77万元增加148,901.37万元，增长343.59%，增加原因主要为基本建设项目经费及开办费增加。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022年支出预算中基本支出预算主要用于医院基本运营支出。项目支出预算主要用于医用设备购置、临床教学、医疗人才培养、医院学科发展、院区改造修缮尾款、基本建设项目、常营院区开办费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都医科大学附属北京朝阳医院政府采购预算总额131,678.17万元，其中：政府采购货物预算103,431.84万元，政府采购工程预算1,418.70万元，政府采购服务预算26,827.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都医科大学附属北京朝阳医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算139,419.05万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都医科大学附属北京朝阳医院共有车辆22台，共计848.27万元；单位价值50万元以上的通用设备53台（套），共计4,027.52万元，单位价值100万元以上的专用设备312台（套），共计82,257.19万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.项目名称：北京朝阳医院开办费。

北京朝阳医院东院建设工程选址在北京市朝阳区常营定福庄规划医疗用地内，建设用地面积61,208.069平方米。

2.政策依据：根据政府投入职责和北京市相关医改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建设等相关政策，积极推进公立医院综合改革，按照充分利旧、合理更新、适度新增、分布实施的原则，安排资金用于新建院区(楼)开办。

3.绩效目标：北京朝阳医院东院的建成，是本部在医疗、科研、教学、管理等方面功能的直接延伸，解决东部地区百姓看病难的问题，为通州副中心地区提供高质量医疗服务，承担疏解北京非首都功能的任务。学科设置与本部互补的特征，立足综合、突出专科，使朝阳医院的优质医疗资源得到更合理的分布和配置，同时打造区域性急诊抢救中心，重点提高应对突发公共卫生事件的能力。将着力发展与东院医疗工作相匹配的科研和教学工作，为优秀人才搭建快速发展的平台。2022年度目标：保障财政资金的合理使用，保障朝阳医院东院按照北京市政府的要求，在2022年底开业。

4.预算安排：2022年首都医科大学附属北京朝阳医院东院区开办费预算安排资金共计100,300.19万元，其中： 2021年结转开办费金额16,300.19万元，2022年开办费首款金额84,000.00万元。

5.实施方案：通过医院功能疏解和功能提升，促进优质医疗资源合理布局，根据医院工程进度和开业时间，按照滚动预算方式，分年安排开办资金，主要用于医院建设购置开业所必需的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京朝阳医院2022年度单位预算报表