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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京朝阳医院为公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等综合医院，为北京市基本医疗保险A类定点医疗机构。

单位职责如下：

1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3. 为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4. 承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务（注：适用于教学医院或医师、护士规范化培训基地）。

5. 承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6. 承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7. 开展对外交流和国际合作。

8. 承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件以及职业病防治等医疗救治任务。

9. 承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10. 承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11. 建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12. 建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13. 承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14. 为医务工作者提供安全的工作环境。

15. 承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京朝阳医院内设59个临床、医技处室，包括呼吸与危重症医学科、急诊医学科、妇产科、普外科、消化内科、血液科、放射科、病理科、检验科等。

职能部门26个处室，包括党委办公室、院长办公室、人事处、医务处、护理部、科研处、教育处、保卫处、财务处、审计处、总务处等。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京朝阳医院事业编制4,489人，实有人数3362人；聘用人员1,603人，离退休人员1,510人，其中：离休8人，退休1,502人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算753,876.01万元，比2023年年初预算数623,347.62万元增加130,528.39万元，增长20.94%。主要原因是常营院区投入使用，工作量增长带来医疗收入得增长；按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，首都医科大学附属北京朝阳医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入74,598.43万元

1. 一般公共预算拨款收入74,598.43万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入632,579.78万元

4. 财政专户管理资金收入0.00万元。

5. 事业收入615,596.18万元。

6. 上级补助收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 事业单位经营收入0.00万元。

9. 其他收入16,983.60万元。

（三）上年结转结余46,697.80万元

10. 上年结转结余46,697.80万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算708,014.05万元，比2023年年初预算数623,347.62万元增加84,666.43万元，增长13.58%。主要原因是常营院区投入使用工作量增长带来相关支出的增加;按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算687,646.32万元，占总支出预算97.12%，比2023年年初预算数583,429.66万元增加104,216.66万元，增长17.86%。

（二）项目支出。项目支出预算20,367.73万元，比2023年年初预算数39,917.96万元减少19,550.23万元，下降48.98%。其中：

1. 事业单位经营支出0.00万元。

2. 上缴上级支出0.00万元。

3. 对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金45,861.96万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京朝阳医院政府采购预算总额95,773.29万元，其中：政府采购货物预算33,505.77万元，政府采购工程预算7,613.17万元，政府采购服务预算54,654.35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京朝阳医院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19,709.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京朝阳医院共有车辆21台，共计698.10万元；单位价值50万元以上的设备946台（套）、共计168,763.36万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备73台（套），共计11,564.8万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

重大投资项目情况说明

1. 项目名称：市属医院等优质医疗资源扩大辐射-朝阳医院

2. 政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定（试行）的通知》等。

3. 绩效目标：北京朝阳医院东院的建成，是本部在医疗、科研、教学、管理等方面功能的直接延伸，解决东部地区百姓看病难的问题，为通州副中心地区提供高质量医疗服务，承担疏解北京非首都功能的任务。学科设置与本部互补的特征，立足综合、突出专科，使朝阳医院的优质医疗资源得到更合理的分布和配置，同时打造区域性急诊抢救中心，重点提高应对突发公共卫生事件的能力。将着力发展与东院医疗工作相匹配的科研和教学工作，为优秀人才搭建快速发展的平台。

4. 预算安排：10,000.00万元

5. 实施方案：主要用于医院建设购置开业所必需的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等，本年度依据合同规定按时保质完成整体项目收尾工作。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京朝阳医院2024年度单位预算报表