目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1997年12月北京市机构编制委员会办公室批准（文件号：京编办事[1997]153号）以独立建制成立北京市呼吸疾病研究所。北京市呼吸疾病研究所（简称呼吸所），于1999年6月11日正式成立，于2010年成为独立的法人单位，并于2011年1月1日正式纳入财政全额拨款事业单位，单位性质为公益一类事业单位，依托北京朝阳医院形成院所共同发展的格局。

主要职责：承担北京市呼吸疾病的预防、诊治与研究工作，并承担对全国呼吸系统的人才培训工作。

（二）机构设置情况

北京市呼吸疾病研究所上级主管部门为北京市卫生健康委员会，设有呼吸所办公室、呼吸与危重症医学科（包括北京朝阳医院本部及西院区）、感染与临床微生物科、胸外科、呼吸睡眠诊治中心、医学研究中心共6个部门。

（三）人员编制及实有情况

北京市呼吸疾病研究所事业编制48人，实有人数48人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5259.00万元，比2022年年初预算数2869.48万元增加2389.52万元，增长83.27%。主要原因是公益院所行业档次提升；结转结余经费增加。

（一）本年财政拨款收入3298.53万元

1.一般公共预算拨款收入3298.53万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1485.44万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1485.44万元。

（三）上年结转结余475.03万元

10.上年结转结余475.03万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5259.00万元，比2022年年初预算数2869.48万元增加2389.52万元，增长83.27%。主要原因是公益院所行业档次提升；结转结余经费增加。

(一)基本支出。基本支出预算3623.45万元，占总支出预算68.90%，比2022年年初预算数1894.11万元增加1729.34万元，增长91.30%。

（二）项目支出。项目支出预算1635.55万元，比2022年年初预算数975.38万元增加660.17万元，增长67.68%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市呼吸疾病研究所政府采购预算总额940.99万元，其中：政府采购货物预算660.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280.07万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市呼吸疾病研究所无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市呼吸疾病研究所填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1161.12万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市呼吸疾病研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备9台（套）、共计1759.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市呼吸疾病研究所2023年度单位预算报表